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财务制度

【 一中新闻 】 2021年亚博平台登录链接地址单位预算

发布人:admin       发布时间:2021-03-26

亚博平台登录链接地址编制

唐山市财政局审核

   

目 录

 

 

亚博平台登录链接地址收支预算安排

、亚博平台登录链接地址职责任务与目标............. 3-4

二、收支预算总表.............................5 

三、单位人员经费支出安排表....................6-9

四、单位正常公用经费支出安排表................10-11

五、“三公”及会议培训经费预算................12

六、单位专项公用经费支出安排表................13-14

七、人员经费计算依据情况表....................15

八、正常公用经费计算依据情况表................16

九.收入预算说明............................. 17

十、专项公用经费项目安排说明................. 18-19

 

    

 

亚博平台登录链接地址职责任务与目标

一、主要职责

以“教育要面向现代化、面向世界、面向未来”为方针,以科学发展观为指导,立足我校实际,继承百年传统,弘扬大钊精神,实施素质教育。高标准定目标,高质量求实效,高速度谋发展。面向全体学生,促进全面发展,铸就铁肩学子,培育创新英才,为学生的终身发展奠基。 为了践行这一办学理念,实施“森林”式教育。为学生提供最广阔的成长空间,以森林般博大包容的胸怀,涵养性情、爱好、目标各异的学生,使每个一中学子都能有所发展,有所创造,有所收获,有所成长,满足所有学生接受教育、完善自我的基本需求。践行科学发展观,振兴百年名校,提高学校的开放度、知名度、美誉度;实施“高考升学、竞赛保送、海外留学”“三驾马车”式的发展战略,弘扬大钊精神,争先进位,“三年上水平,三年大发展”,实现学校的跨越式可持续发展。最终促进教师专业成长,提高教师幸福指数;促进学生的身心发展,为学生的终身发展奠基。早日实现“全国领先,世界知名”的共同愿景。

二、主要任务及目标规划

1、指导思想

以“教育要面向现代化、面向世界、面向未来”为方针,以科学发展观为指导,立足我校实际,继承百年传统,弘扬大钊精神,实施素质教育。高标准定目标,高质量求实效,高速度谋发展。

2、办学理念

面向全体学生,促进全面发展,铸就铁肩学子,培育创新英才,为学生的终身发展奠基。

为了践行这一办学理念,实施“森林”式教育。为学生提供最广阔的成长空间,以森林般博大包容的胸怀,涵养性情、爱好、目标各异的学生,使每个一中学子都能有所发展,有所创造,有所收获,有所成长,满足所有学生接受教育、完善自我的基本需求。

3、发展战略

践行科学发展观,振兴百年名校,提高学校的开放度、知名度、美誉度;实施“高考升学、竞赛保送、海外留学”“三驾马车”式的发展战略,弘扬大钊精神,争先进位,“三年上水平,三年大发展”,实现学校的跨越式可持续发展。最终促进教师专业成长,提高教师幸福指数;促进学生的身心发展,为学生的终身发展奠基。早日实现“全国领先,世界知名”的共同愿景。

4、总体目标

进一步完善学校管理机制,建立有序、高效的管理体系。完善学校、社会、家庭“三位一体”的德育网络,实现教书育人,管理育人,服务育人,环境育人。深化新课程改革,体现亚博登录网址特色。加强教师队伍建设,打造师德高尚、业务精良的师资队伍。开拓渠道,建立全方位的人才选拔培养模式。加快基础设施和校园文化建设,把学校建设成幽雅、和谐、平安,充满人文气息的美丽一中,争创全国文明单位。凝心聚力,传承并弘扬大钊精神,砥砺一中人自强进取、拼搏奉献的品格。完善后勤保障机制,为教育教学工作保驾护航。


 

收支预算总表

504014亚博平台登录链接地址

单位:万元


项目代码

预算收支项目

预算金额





        预算收入

8345.54



一般公共预算拨款

5498.7



其中:财政拨款(补助)收入

5498.7



      行政事业性收费




      罚没收入




      专项收入




      国有资源(资产)有偿使用收入




      国有资本经营收入




      政府住房基金收入(原债务收入)




      上级转移支付资金




       其中:一般性转移支付




            专项转移支付




      其他




政府性基金预算拨款安排




国有资本经营预算收入安排




其他来源收入安排




其中:事业收入




      上级补助收入




      附属单位上缴收入




      用事业基金弥补收支差额




      其他收入




纳入财政专户




高中及其以上教育收费

2846.84



        预算支出

8345.54



人员经费支出

6060.37



其中:工资福利支出

5911.51



      对个人和家庭补助

148.86



公用经费支出

2285.17



其中:正常公用经费支出

804.53



      专项公用经费支出

1480.64



专项项目支出




其他支出




   



 


 

单位人员经费支出安排表

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单位:万元


功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

经 费 来 源


合 计

一般公共预算拨款安排

政府性基金预算拨款安排

国有资本经营预算拨款安排

其他来源收入安排

高中及其以上教育收费






人员经费

6060.37

4873.21




1187.16




一、工资福利支出

5911.51

4724.35




1187.16


2050204

30101

1、基本工资

1656.22

1656.22








2、津贴补贴

323.88

323.88






2050204

30102

(1)工作津贴








2050204

30102

(2)生活补贴








2050204

30102

(3)(特殊)岗位津贴(补贴)

6.63

6.63






2050204

30102

(4)在职人员取暖补贴

232.81

232.81






2050204

30102

(5)在职人员物业服务补贴

77.05

77.05








(6)规范津补贴后仍继续保留的补贴

0.05

0.05






2050204

30102

回族补贴

0.03

0.03






2050204

30102

职工劳模荣誉津贴

0.02

0.02








(7)上述项目之外的津贴补贴

7.34

7.34






2050204

30102

增发津补贴








2050204

30102

女职工卫生费

7.34

7.34






2050204

30103

3、奖金










4、社会保障缴费

1075.76

1075.76






2050204

30108

(1)机关事业单位基本养老保险缴费

475.39

475.39






2050204

30109

(2)职业年金缴费








2050204

30110

(3)职工基本医疗保险缴费

207.98

207.98






2050204

30111

(4)公务员医疗补助缴费

346.83

346.83






2050204

30112

(5)事业单位失业保险

17.35

17.35






2050204

30112

(6)行政事业单位工伤保险

20.78

20.78






2050204

30112

(7)职工生育保险费

7.43

7.43






2050204

30113

5、住房公积金

356.22

356.22








6、绩效工资

1312.27

1312.27






2050204

30107

(1)基础性绩效工资

821.94

821.94






2050204

30107

(2)奖励性绩效工资

352.31

352.31






2050204

30107

(3)事业单位上年度12月份基本工资

138.02

138.02








7、其他工资福利支出

1187.16





1187.16


2050204

30199

人事代理人员工资

71.68





71.68


2050204

30199

人事代理人员社保缴费和住房公积金

28.37





28.37


2050204

30199

其他编外人员工资

123.48





123.48


2050204

30199

其他编外人员社保缴费和住房公积金








2050204

30199

病假两个月以上期间的人员工资








2050204

30199

教师超工作量津贴








2050204

30199

各种加班工资








2050204

30199

预留人员经费

963.63





963.63




二、对个人和家庭的补助

148.86

148.86








1、离休费

4.17

4.17






2050204

30301

(1)离休人员取暖补贴

0.70

0.70






2050204

30301

(2)离休人员物业服务补贴

0.28

0.28






2050204

30301

(3)其他离休费

3.19

3.19








2、退休费

141.93

141.93






2050204

30302

(1)退休人员取暖补贴

94.64

94.64






2050204

30302

(2)退休人员物业服务补贴

36.66

36.66






2050204

30302

(3)其他退休费

10.63

10.63






2050204

30304

3、抚恤金








2050204

30305

4、生活补助

1.76

1.76






2050204

30307

5、医疗费补助








2050204

30308

6、助学金










7、奖励金

1.00

1.00






2050204

30309

(1)独生子女父母奖励

1.00

1.00






2050204

30309

(2)其他奖励金








2050204

30399

8、其他对个人和家庭的补助支出



















 


 

单位正常公用经费支出安排表

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单位:万元


功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

经 费 来 源


合 计

一般公共预算拨款安排

政府性基金预算拨款安排

国有资本经营预算拨款安排

其他来源收入安排

高中及其以上教育收费






正常公用经费

804.53

625.49




179.04




一、定额安排公用经费

184.25

5.21




179.04


2050204

30201

1、办公费

50.00





50.00




2、邮电费

13.00





13.00


2050204

30207

(1)单位邮电费

13.00





13.00


2050204

30207

(2)通讯费补贴








2050204

30211

3、差旅费

25.00





25.00


2050204

30209

4、物业管理费

20.00





20.00


2050204

30213

5、维修(护)费

55.00





55.00


2050204

30231

6、公务用车运行维护费

9.00





9.00


2050204

30239

7、公务交通补贴

5.21

5.21






2050204

30299

8、其他商品和服务支出

7.04





7.04




二、按规定比例提取安排公用经费

164.78

164.78






2050204

30216

1、培训费

28.30

28.30






2050204

30217

2、公务接待费

3.32

3.32






2050204

30228

3、工会经费

56.61

56.61






2050204

30229

4、福利费

41.41

41.41








5、其他

35.14

35.14






2050204

30299

(1)离休人员福利费

0.10

0.10






2050204

30299

(2)退休人员福利费

23.14

23.14






2050204

30299

(3)离休干部公用经费

0.10

0.10






2050204

30299

(4)离休干部特需费

0.10

0.10






2050204

30299

(5)退休干部公用经费

7.02

7.02






2050204

30299

(6)退休干部特需费

4.68

4.68








三、非定额安排公用经费

455.50

455.50






2050204

30205

1、水费

170.00

170.00






2050204

30206

2、电费

285.50

285.50






2050204

30208

3、取暖费



















 


 

“三公”及会议培训经费预算

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单位:万元


支出内容

经费来源


合计

一般公共预算拨款安排

政府性基金预算拨款安排

国有资本经营预算拨款安排

其他来源收入安排

高中及其以上教育收费




一、“三公”经费小计

12.32

3.32




9.00


(二)公务用车购置及运维费

9.00





9.00


        公务用车运行维护费

9.00





9.00


(三)公务接待费

3.32

3.32






三、培训费

393.70

28.30




365.40


     合计

406.02

31.62




374.40











 

 

 

 

 


 

单位专项公用经费支出安排表

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单位:万元


功能分类科目编码

预算支出项目

经 费 来 源


合 计

一般公共预算拨款安排

政府性基金预算拨款安排

国有资本经营预算拨款安排

其他来源收入安排

高中及其以上教育收费





专项公用经费

1480.64





1480.64


2050204

学生桌椅

4.00





4.00


2050204

录播教室设备

28.00





28.00


2050204

网络交换机

20.00





20.00


2050204

计算机

45.00





45.00


2050204

智慧黑板

75.00





75.00


2050204

图书

20.00





20.00


2050204

VC系统更新

30.00





30.00


2050204

IP广播功放设备

5.00





5.00


2050204

校园监控设备

20.00





20.00


2050204

显示屏

29.00





29.00


2050204

维修费

100.00





100.00


2050204

中外合作办学

365.40





365.40


2050204

印刷费

100.00





100.00


2050204

保安费

29.45





29.45


2050204

劳务费

432.00





432.00


2050204

学科竞赛费

30.00





30.00


2050204

专用材料费

64.79





64.79


2050204

保洁费

50.00





50.00


2050204

天然气

15.00





15.00


2050204

绿化维护

18.00





18.00


 


 

人员经费计算依据情况表

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单位:人


序号

项   目

现有数

核定数

备  注







1

单位性质



事业单位



2

单位规格



正处级



3

编制人数

335





4

实有人数

318





5

在职实有人数

317





6

   公务员、事业单位管理人员






7

   专业技术人员、技术工人、普通工人

317





8

非在职人数

1





9

离休人员

1





10

   公务员、事业单位管理人员

1





11

   专业技术人员、技术工人、普通工人






12

退休人员

143





13

   公务员、事业单位管理人员

11





14

   专业技术人员、技术工人、普通工人

132





15

实有编外人员

58





16

   其中:劳务派遣






17

   其中:人事代理

10





18

   其中:其他编外人员

48





19

遗属

2





20

预算年度全日制在校学生人数

3555





21

 1、本科生






22

 2、专科生






23

 3、高中生

3555





24

 4、中专生






25

 5、体校生






26

 6、技校生






27

 7、函授生






28

 8、夜大生






29

 9、初中生






30

 10、小学生






31

 11、幼儿






 


 

正常公用经费计算依据情况表

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序号

项   目

计量单位

现有数

核定数

备  注




1

单位性质




事业单位


2

单位内设机构数


20




3

编制人数

335




4

实有人数

318




5

在职实有人数

317




6

其中:在职正省级





7

   在职副省级





8

   在职正厅级





9

   在职副厅级





10

   在职正处级





11

   在职副处级





12

   在职其他

317




13

非在职人数

1




14

   待分流





15

   分流学习





16

   病休

1




17

   提前离岗





18

离休实有人数

1




19

退休实有人数

143




20

实有编外人员

58




21

   其中:劳务派遣





22

   其中:人事代理

10




23

   其中:其他编外人员

48




24

车辆编制数

3




25

实有车辆数

3




26

   小轿车

1




27

   越野车





28

   旅行车(大)





29

   旅行车(中)

1




30

   旅行车(小)





31

   其他

1




34

 办公使用面积

平方米

101457.6




 


 

亚博平台登录链接地址收入预算说明

一、收入预算说明

1、住宿费收入计划200万元:2021年我校住宿生2500*800=200万元。

2、中加班收费计划1044万元:2018招生88*3万元=264万元,2019年招生98*6万元=588万元,2020年招生22*6万元=132万元,2021年招生20*3万元=60万元。

3、普通高中公助生学费402.84万元:2019年招生786*1800=141.48万,2020年暑假招生968*1800=174.24万元。2021年招生968*900=87.12万元。

4、翔云中学缴费1200万元。


 

单位专项公用经费安排说明

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单位:万元


项目编码

项目名称

项目总计

项目文本说明





合计

1480.64



50401419GGZ0014

学生桌椅

4.00

学生课桌椅毁损需更新学生桌椅200套*200元


50401421GGZ0021

录播教室设备

28.00

录播教室设备1套,需28万元。


50401421GGZ0022

网络交换机

20.00

购网络交换机10台,单价2万元,合计20万元。


50401421GGZ0023

计算机

45.00

我校教师计算机已老化须更新100台,每台4500元,需45万元。


50401421GGZ0024

智慧黑板

75.00

我校学生教室需购置智慧黑板25个,每个3万元,需75万元。


50401421GGZ0026

图书

20.00

图书馆购置图书20万元。


50401421GGZ0028

VC系统更新

30.00

我校教室VC系统设备已老化须更新约需30万元。


50401421GGZ0029

IP广播功放设备

5.00

教学需要IP广播功放设备1套需5万元。


50401421GGZ0030

校园监控设备

20.00

我校宿舍楼及北院墙需安装监控设备须20万元。


50401421GGZ0031

显示屏

29.00

我校科技馆楼前条屏需4万元,国际楼显示屏5万元,校园大门大屏25万元,合计29万元。


50401417GXS0001

维修费

100.00

我校中央空调系统的维修保养、电梯维修保养、宿舍楼、教学楼的维修、其他零星维修配件等需资金100万元。


50401417GPX0002

中外合作办学

365.40

我校中外合作办学2021年预计可收入1044万元,根据中外合作办学协议应付加方收入35%即1044*0.35=365.4万元。


50401421GYS0025

印刷费

100.00

我校学生教辅材料学案印刷费年需100万元。


50401417GZX0004

保安费

29.45

我校保安9人,每月24541.67元,每年需29.45万元。


50401417GZX0005

劳务费

432.00

我校中外合作办学加方外教人员16人,工资及生活补助每月人均2.7万元*16人=43.2万元,每年43.2万元*10个月=432万元。


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学科竞赛费

30.00

用于数理化生等科目教师竞赛培训差旅费及学生竞赛费用。


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专用材料费

64.79

文体用品 5万元,教学用电教耗材20万元, 劳保用品1万元,教学材料18万元,灭火器8.9万元,其他专用材料7.09万元。


50401417GZX0010

保洁费

50.00

我校校园保洁费每年需资金50万元。


50401419GZX0018

天然气

15.00

我校国际交流中心楼中央空调需用天然气年需资金15万元。


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绿化维护

18.00

我校校园绿化维护年需资金18万元








 


 


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